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大连市残疾人联合会2020年度部门预算

时间:2020-06-16 11:49:33.0     来源: 计财处

目录
       第一部分 大连市残疾人联合会概况
       一、主要职责
       二、部门预算单位构成
       第二部分 大连市残疾人联合会2020年部门预算表
       一、2020年收支预算总表
       二、2020年收入预算总表
       三、2020年支出预算总表
       四、2020年财政拨款收支预算总表
       五、2020年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
       六、2020年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算-机关参公)
       七、2020年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算-事业)
       八、2020年财政拨款“三公”经费支出表(一般公共预算)
       九、2020年财政拨款项目支出预算表(一般公共预算)
       十、2020年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
       十一、2020年财政拨款项目支出预算表(政府性基金预算)
       十二、2020年政府采购预算情况表
       第三部分 大连市残疾人联合会2020年部门预算情况说明
       第四部分 名词解释
       第一部分
       大连市残疾人联合会概况
       一、主要职责
       (一)宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人诉求,全心全意为残疾人服务。
       (二)团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立,履行法定义务,为构建和谐社会贡献力量。
       (三)沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,消除歧视、偏见和障碍。
       (四)协助政府制定实施残疾人事业发展纲要,促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
       (五)参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、政策、规划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,管理和指导有关领域的工作。
       (六)承担政府残疾人工作委员会的日常工作。
       (七)管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
       (八)管理和指导各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者,使残疾人在残疾人组织中更加活跃,残疾人组织在基层更加活跃,残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
       二、部门预算单位构成
       大连市残疾人联合会2020年部门预算包括大连残疾人联合会本部及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位1家,具体包括:
       1.大连市残疾人联合会(本级)
       2.大连市残疾人服务中心
       第二部分
       大连市残疾人联合会2020年部门预算表
       (详见附件)
       一、2020年收支预算总表
       二、2020年收入预算总表
       三、2020年支出预算总表
       四、2020年财政拨款收支预算总表
       五、2020年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
       六、2020年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算-机关参公)
       七、2020年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算-事业)
       八、2020年财政拨款“三公”经费支出表(一般公共预算)
       九、2020年财政拨款项目支出预算表(一般公共预算)
       十、2020年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
       十一、2020年财政拨款项目支出预算表(政府性基金预算)
       十二、2020年政府采购预算情况表
       第三部分
       大连市残疾人联合会2020年部门预算情况说明
       一、2020年部门收支预算情况
       2020年收入预算5584.14万元,比2019年减少140.89万元。其中:财政拨款收入5584.14万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。
       2020年支出预算5584.14万元,比2019年减少140.89万元。其中:人员经费2417.94万元,日常公用经费300.83万元,部门预算专项经费2535.87万元,提前告知专项经费329.5万元。
       二、2020年财政拨款收支预算情况
       2020年财政拨款收入预算5584.14万元,比2019年减少140.89万元。其中:一般公共预算收入5418.24万元,政府性基金收入165.9万元。
       2020年财政拨款支出预算5584.14万元,比2019年减少140.89万元。按照“人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能”的原则编制。其中:人员经费2417.94万元,日常公用经费300.83万元,部门预算专项经费2535.87 万元,提前告知专项经费329.5 万元。
       三、2020年一般公共预算支出预算情况
       (一)一般公共预算支出总体情况
       2020年一般公共预算支出5418.24万元,占本年支出合计的97.0%。与2019年相比,一般公共预算支出减少306.79万元,下降5.36%。主要原因:中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,压缩一般公共预算支出。
       (二)一般公共预算支出结构
       2020年一般公共预算支出5418.24万元,主要用于以下方面:
       社会保障和就业支出(类)4867.3万元,比2019年预算减少328.91万元,下降6.33%。卫生健康支出(类)166.9万元,比2019年预算增加0.63万元,增长0.38%。住房保障支出(类)384.04万元,比2019年预算增加21.49万元,增长5.93%。
       四、2020年一般公共预算基本支出情况
       2020年一般公共预算基本支出2718.77万元,包括人员经费2417.94万元,日常公用经费300.83万元。其中:
       1、工资福利支出2417.94万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、保险、公积金等。
       2、商品和服务支出300.83万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
       五、“三公”经费预算情况说明
       大连市残疾人联合会2020年“三公”经费财政拨款预算为16.7万元,包括大连市残疾人联合会本部以及下属1家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2019年预算减少8.2万元。其中:
       因公出国(境)费预算0万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比2019年预算减少0万元。
       公务接待费预算2.6万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2019年预算增加1.1万元,主要原因是下属事业单位2019年预算无接待费,2020年增加1万元。
       公务用车购置及运行费预算14.1万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费14.1万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2019年预算减少9.3万元,主要原因是中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,压缩公务用车购置及运行费。
       六、政府性基金预算支出情况
       2020年度本部门政府性基金预算支出165.9万元,主要用于以下方面:
       残疾人事业发展补助资金165.9万元,比2019年预算增加165.9万元,增长100.0%。
       七、其他重要事项的情况说明
       (一)55-59周岁重度残疾人生活补助项目情况
       1.项目概述
       为参加城乡居民社会养老保险的55-59周岁重度残疾人发放生活补助,按照城乡居民社会养老保险基础养老金标准发放生活补助(2020年补助标准是218元/人/月),通过此补助让重度残疾人能够按时缴纳城乡居民社会养老保险。社会养老保险是国家重要的民生政策,直接关系到提高残疾人社会保障水平和改善基本生活。
       2.立项依据
       为贯彻落实《关于为参加新型农村和城镇居民社会养老保险的55—59周岁重度残疾人发放生活补助的通知》(辽残联〔2013〕30号)精神,经市政府同意,从2012年10月1日起,我市决定为参加城乡居民社会养老保险(原新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险)的55—59周岁重度残疾人发放生活补助。
       3.实施主体
       大连市残疾人联合会具体实施该项目。
       4.实施方案
       项目的主要目标为提高残疾人保障水平,改善残疾人基本生活,通过此补助让重度残疾人能够按时缴纳城乡居民社会养老保险。各级残联组织负责按照规定工作程序,完成重度残疾人的身份认定,各级城乡居民社会养老保险经办机构负责审定重度残疾人参保和缴费情况,并委托发放银行完成生活补助发放工作。通过55-59周岁重度残疾人生活补助项目的实施,让这部分重度残疾人能够按时缴纳城乡居民社会养老保险。
       项目实施方案的路径选择为最优,无其它选择方案,文件依据辽宁省人力资源和社会保障厅、辽宁省财政厅、辽宁省残疾人联合会《关于为参加新型农村和城镇居民社会养老保险的55—59周岁重度残疾人发放生活补助的通知》(辽残联〔2013〕30号)和大连市人力资源和社会保障局、大连市财政局、大连市残疾人联合会《关于为参加城乡居民社会养老保险的55-59周岁重度残疾人发放生活补助的通知》要求。
       5.实施周期
       此项目为长期实施项目。
       6.年度预算安排
       2020年拟安排该项目一般公共预算648万元。
       (二)机关(事业)运行经费预算
       机关(事业)运行经费是指行政机关(事业)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2020年度机关(事业)运行经费财政拨款预算300.83万元, 比2019年预算减少7.13万元,降低2.32%,主要原因是中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,压缩日常公用经费支出。
       (三)政府采购情况
       2020年度本部门政府采购预算393.8万元,其中:服务类预算393.8万元。
       (四)预算绩效情况
       2020年,按照“先有绩效,后有预算”原则,本部门共计编制绩效目标13个,预算金额2865.37万元,占项目支出预算比重100%。
       (五)国有资产占有使用情况
       截至2019年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆, 执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车11辆。单位价值50万元以上通用设备5台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
       第四部分
       名词解释
       1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
       2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
       3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
       4.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
       5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
       8. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
       9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
       10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
       11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
       12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
       13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
        附件:残联预算批复表.pdf
                  残联绩效.pdf